الرئيسية / ادارة المجلس - הנהלת המועצה / תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2018 (באלפי ש”ח) – موجز البيانات المالية 2018 (الاف الشواقل)

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2018 (באלפי ש”ח) – موجز البيانات المالية 2018 (الاف الشواقل)

לצפייה והורדת דוח תושב 2018 לחץ כאן – لتحميل الملف إضغط هنا

 

מספר תושבים שנה קודמת 2,321              
מספר תושבים * 2,362 שטח שיפוט (דונם) 5,650      
מספר משקי בית 593 דירוג סוציואקונומי 2      
                   
נתוני ביצוע התקציב הרגיל   מאזן
הכנסות תקציב 2018 ביצוע 2018 % ביצוע 2017 %   נכסים 2018 2017
הכנסות עצמיות 7,773 7,366 37.63% 8,087 43.70%   רכוש שוטף 3,318 1,251
השתת’ משרד החינוך 3,345 3,524 18.00% 2,695 14.56%   השקעות 307 262
השתת’ משרד הרווחה 2,055 2,054 10.49% 1,541 8.33%   השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות 10,054 6,922
השתת’ משרדי ממשלה אחרים 503 281 1.44% 331 1.79%   גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 184  
מענקים ומלוות 6,313 6,351 32.44% 5,852 31.62%   גרעון סופי בתב”ר 348 270
סה”כ 19,989 19,576 100.00% 18,506 100.00%   גרעונות זמניים נטו בתב”ר 2,762 3,859
              סה”כ 16,973 12,564
הוצאות תקציב 2018 ביצוע 2018 % ביצוע 2017 %        
משכורות ושכר כללי 4,250 4,239 21.01% 3,224 17.60%   התחייבויות 2018 2017
פעולות אחרות 7,029 7,150 35.44% 7,411 40.45%   התחייבויות שוטפות 6,613 4,963
שכר חינוך 1,555 1,545 7.66% 1,410 7.70%        
פעולות חינוך 3,879 4,104 20.34% 3,772 20.59%   קרן לעבודות פיתוח ואחרות 306 262
שכר רווחה 764 649 3.22% 512 2.79%   קרנות מתוקצבות 10,054 6,922
פעולות רווחה 2,077 2,058 10.20% 1,558 8.50%   עודף מצטבר בתקציב הרגיל   417
מימון 47 43 0.21% 32 0.17%        
פרעון מלוות 388 389 1.93% 403 2.20%   סה”כ 16,973 12,564
סה”כ 19,989 20,177 100.00% 18,322 100.00%        
                2018 2017
(גרעון) עודף בשנת הדוח   (601)   184     עומס מלוות לסוף שנה 905 1,191
                   
 
  2018 2017         דוח גביה וחייבים – ארנונה
% הגרעון השוטף  מההכנסה 3.07%             2018 2017
% הגרעון הנצבר מההכנסה 2.72% 1.46%         יתרת חוב לתחילת השנה 3,604 3,392
% עומס המלוות מההכנסה 4.62% 6.44%         חיוב השנה 2,918 3,001
% סך ההתחייבויות מההכנסה 33.78% 26.82%         הנחות ופטורים שניתנו (1,891) (1,007)
הוצאה ממוצעת לנפש בש”ח 8,542 7,894         העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה (682) (113)
מספר משרות ממוצע 31 27         סך לגביה 3,949 5,273
              גביה בשנת הדוח 1,889 1,669
              יתרת חוב לסוף השנה 2,060 3,604
              חובות מסופקים וחובות למחיקה 2,856 2,362
              סה”כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים 4,916 5,966
נתוני ביצוע  התקציב הבלתי רגיל         אחוז גביה מהפיגורים (*) 14% 7%
  2018 2017         אחוז גביה מהשוטף (*) 82% 78%
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה (3,859) (872)         יחס הגביה לחוב הכולל (*) 48% 32%
תקבולים במהלך השנה 5,526 1,141         ממוצע ארנונה למגורים למ”ר 35 34
תשלומים במהלך השנה 4,429 4,128         (*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה (2,762) (3,859)        
             
*נכון לחודש אוקטובר 2018       תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים  
         

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *