מועצה מקומית עין קניה مجلس محلي عين قنية
תאריך: 16/01/2022
הישיבה נערכה במשרדי המועצה המקומית עין קניה ביום ראשון ה- 16/01/2022 בשעה 18:30.
נוכחים
- ואיל מוגרבי, ראש המועצה.
- תאמר ספדי, חבר מועצה.
- חסן מוגרבי , חבר מועצה.
בישיבה נעדר:
נאדר ח’טיב, חבר מועצה
בישיבה נוכחו:
- הנידי בריק, מנכ”ל המועצה.
- רביע ג’אבר, רו”ח, גזבר המועצה.
- עו”ד ראפת מונדר, יועמ”ש המועצה.
נושאים לדיון סדר יום:
- אישור הצעת תקציב המועצה לשנת 2022.
ואיל: אני מתכבד להזמין רו”ח רביע ג’אבר גזבר המועצה להציג הצעת תקציב לשנת 2022.
רביע: ערב טוב חברים יקרים , מונח מול כל אחד מכם את חוברת הצעת התקציב לשנת 2022 אשר הועברה לעיונכם בתאריך קודם , נעבור על עיקר השינויים לעומת שנים קודמות ואשמח לעצור לכל שאלה או הבהרה
התקציב הוכן ע”י הגזבר ומנהלי המחלקות, בהתאם לצרכים ועל סמך ההנחיות של משרד הפנים לאישור התקציב הרגיל לשנת 2022.
כפר עין-קניה עלה בדירוג הסוציו אקונומי מדרגה 2 לדרגה 3 לכן אפשר להרגיש השפעה ישירה על ההכנסות העצמיות של הרשות עם זאת הדרישות לאחוז ההשתתפות של המועצה בפרויקטים השונים על ידי משרדי הממשלה גדלה בהתאם.
מפורט להלן עיקרי השינויים בעדכן תקציב 2022 לעומת הצעת תקציב מאושרת לשנת 2021:
התקציב הרגיל המעודכן לשנת 2021 היה בסך 22,311 אלף ₪ .
הצעת התקציב לשנת 2022 בסך 23,302 אלף ₪ .
השינוי הוא גידול בתקציב הרגיל לשנת 2022 בסך 991 אלף ₪.
א. הכנסות:
1 . ארנונה כללית :
המועצה ממשיכה במדיניותה להעלאת אחוזי הגביה.
יצוין כי המועצה המקומית עין קניה החליטה בישיבה שלא מן המניין מס’ 08/2021 להעלות את הארנונה ב 1.92% בשנת 2022 לעומת 2021.
המועצה ממשיכה במדיניות הטמעת סקר נכסים ובדיקות שוטפות בשטח והצפי לגידול של 200 אלף ₪ בגביה שוטפת.
2 . מפעל מים :
מפעל המים הועבר לתאגיד התנור החל מתאריך 01.01.2015, הדבר קיבל ביטוי בהצעת התקציב הן בהכנסות והן בהוצאות, המעוצה תמשיך לגבות אגרות מים בשנה זו בגין פיגורים אין שינוי משמעותי בצפי לשנה זו.
3 . עצמיות חינוך :
ההכנסות העצמיות חינוך תוקצבו בהתאם לתקציב שנת 2021 השינוי בסכום 26 אלף שקל כתוצאה מהשתתפות הורים בחוגים שלא התקיימו מקודם ומעלייה בגביית חלק ההורים בשכר לימוד.
4 . עצמיות רווחה :
ההכנסות העצמיות רווחה תוקצבו בהתאם לתקציב שנת 2021 ואין שינוי משמעותי.
5 . עצמיות אחר :
צפי לעלייה בהכנסות בסך 1,146 אלף ₪ לעומת תקציב 2021 המאושר המורכב בעיקר :
- תוקן רישום הכנסות מהיטל השבחה על סך 170 אלף ₪ והועברו להכנסות מקרנות הרשות לפי הנחיות משרד הפנים
- ירידה בהשתתפות רשות ניקוז כנרת בסך 55 אלף ₪ , לפי 85% מהמכסות
- גידול של 20 אלף בהכנסות מריבית והצמדה כתוצאה מהמשך מגמת העלייה הצפויה בריבית ובמדד לשנה הבאה
- גידול של 1,350 אלף ₪ בהכנסות מעודף שנים קודמות, כידוע אושרה החלטת ממשלה 717 לרשויות הדרוזיות ברמת הגולן, וחלק מהתוכנית הינו תגבור הפעילות השוטפת של המועצה ולכן אנו רואים חשיבות גדולה בתגבור פעילות התכנון האחזקה ושיפור התשתיות באפון מיידי, אחרת המועצה עלולה לפספס חלק מהתקציבים שהוקצו עבורה
6 . תקבולים ממשרד חינוך :
צפי לירידה מסכמת של 5 אלף ₪ בהשתתפות משרד החינוך , עיקר הירידה:
- השתת מ. חינוך גן חובה קיטון של 173 אלף ₪ בצפי עד סוף שנה.
- פעילויות קיץ וקייטנות במתכונת רגילה בגנים, גידול של 100 אלף ₪ בצפי.
- נוספה השתתפות בשכר מנהל תכונית 360 בסך 150 אלף ₪ , אשר יועסק על ידי מועצה מקומית עין קניה וייתן שירות לשאר הישובים באגד רמת הגולן
- הפסקת תוכנית עוזרי חינוך שהפעיל משרד החינוך בתקופת משבר הקורונה וכתוצאה קיטון של 160 אלף ₪.
- קיטון של 125 אלף ₪ בסבסוד שכר פסיכולוג חינוכי, מחסור גדול בפסיכולוגים חינוכיים בשוק העבודה , אילץ את המועצה לקבל שירות פסיכולוג חינוכי חיצוני ממועצה מקומית מסעדה, המחלקה בכפר מסעדה הינה תחנה מוכרת לצורך ביצוע התמחות לפסיכולוגים טריים ולכן קל להם לגייס פסיכולוג חינוכי נוסף על סמך התקן של עין קניה
- סיום ביצוע קול קורא ניקיון והגינה וכתוצאה קיטון של 28 אלף ₪
- גידול השתתפות משרד החינוך בסעיף חיזוק הכלה והשתלבות ב 20 אלף ₪.
- גידול בהשתתפות מסגרת חינוכית בקיץ לבית הספר בסך 98 אלף ₪ .
- קיטון בהשתתפות משרד חינוך בקולות קוראים בסך 50 אלף ₪ , הצפי שלנו למינימום 100 אלף ₪ הכנסות מביצוע קולות קוראים
7 . תקבולים ממשרד הרווחה :
הסעיף הוכן על סמך דוח תקצוב והתחשבות לחודש נובמבר 2021 , צפי לירידה בסל 30 אלף ₪ במסתכם בעיקר מורכב מ:
- עלייה בהשתתפות בשכר עובדי מחלקת רווחה של 10 אלף ₪
- הגדלת סל בטיחות ב 5 אלף ₪.
- ביטול מימון כוננן אבטחה לשעות חירום במחלקת הרווחה בסכום 15 אלף ₪.
- שינויים בהפעלת תכניות שונות בסך 31 אלף ₪ במצטבר , ירידה בתקצוב חלק מהתוכניות ועלייה בתקצוב חלק אחר לפי דוח התקצוב של משרד הרווחה לחודש 11/2021.
8 . תקבולים ממשלתיים אחרים :
גידול של 348 אלף ₪ עפ”י תקציבים מאושרים ממשרדי ממשלה:
- הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים 7 אלף ₪ גידול.
- סלי סיוע משרד הביטחון קיטון של 55 אלף ₪
- משרד לביטחון פנים גידול 66 אלף ₪ וצפי להארכת העסקת נאמני קורונה.
- משרד התרבות והספורט 105 אלף ₪
- השתתפות משרד החקלאות בהקמת גינה קהילתית בסך 40 אלף ₪
- קולות קוראים לפעולות תרבות גידול של 12 אלף ₪
- קול קורא להפעלת מרכז צעירים תכונית חדשה שנה ראשונה השתתפות ממשלתית בסך 225 אלף ₪
- גידול של 55 אלף ₪ לסל ספורט רשותי
9 . מענק כללי לאיזון :
לפי הנחיית משרד הפנים נרשם 85% מסכום מודל מענק האיזון הצפוי לשנת 2022 על סך 5,020 אלף ₪ .
- מענקים אחרים משרד הפנים :
הקטנה של 84 אלף ₪ עפ”י תקציבים מאושרים ממשרד הפנים:
- נרשם מחצית מקרן צמצום פערים בסך 117 אלף ₪ לפי הנחיית משרד הפנים לכן יש קיטון של 155 אלף ₪ .
- גידול בהשתתפות משרד הפנים בשכר צוערת בסך 78 אלף ₪ .
- קיטון בסלי סיוע משרד הפנים 7 אלף ₪ .
- תקבולים אחרים :
הגדלה של 321 אלף ₪ במסתכם שנובעת מאישור תוכנית חומש של מפעל הפיס בסך 200 אלף ₪ , מהכנסות מקרנות עבור היטל השבחה בסך 150 אלף ₪ ומירידה בהכנסות מעודפים של 29 אלף ₪ .
12 . הנחות ארנונה :
קיטון של 30 אלף ₪ כתוצאה מהצפי לאי מתן הנחות לעסקים בשנת 2022.
13 . הכנסה מותנת:
לא נרשם מענק מותנה בסך 252 לשנת 2022 לפי הנחיית משרד הפנים
ב. הוצאות:
- שכר כללי :
גידול בשכר בסך 545 אלף ₪ שנובע בעיקר :
- צפי לעלייה כללית בשכר המוניציפלי סביב 1% בסך 60 אלף ₪
- עדכון תקצוב למשרות קיימות וחדשות :
- מבקר פנים בחצי משרה גידול של 122 אלף ₪
- מנכ”ל מועצה גידול של 143 אלף ₪ .
- צוערת עוזרת מנכ”ל גידול של 90 אלף.
- תוספת 25% לתקן עובדת ניקיון 21 אלף ₪
- הוספת חצי תקן משרת קניין 70 אלף ₪
- נאמן קורונה בבית ספר ונאמן קורונה בגנים תוספת בגין צפי איוש עד יוני 66 אלף ₪ .
- שכר רכז צעירים מסובסד 90% בסך 130 אלף ₪
- ירידה בתקצוב משרות:
- ביטול משרת עוזר גזבר ירידה של 108 אלף ₪ .
- סיום תקצוב מתשאלים ורכז בני חייל 44 אלף ₪ .
- פעולות כלליות:
גידול בהוצאות בסך 759 אלף ₪ לעומת תקציב מאושר 2021 בעיקר נובע מ:
- תוקצב מיכון ועיבוד נתונים בסך 60 אלף ₪ בגלל הצורך בשדרוג תוכנות מחשוב .
- תוקצב 16 אלף ₪ לצורך אחזקת מרכיבי בטחון אשר מסובסדים על ידי משרד הביטחון.
- עלייה בתקצוב סעיף תכנון כללי 280 אלף ₪
- עלייה בהשתתפות המועצה בתקציב ועדת תכנון ובניה בסך 72 אלף ₪ .
- עלייה בתקצוב סעיף דרכים ומדרכות בסך 260 אלף ₪.
- עלייה בתקצוב הוצאות תכנון כבישים 40 אלף ₪.
- תקצוב בטיחות בדרכים בסך 9 אלף ₪
- תקצוב גנים ציבוריים ב 112 אלף ₪ נוספים
- תקצוב קול קורא גינה קהילתית בסך 60 אלף ₪ לפי הרשאה ממשרד החקלאות.
- תקצוב פעולות תרבות ב 89 אלף ₪ נוספים .
- תוקצב פעילות מרכז צעירים ב 120 אלף ₪ לפי הרשאה קיימת.
- בנוסף הייתה ירידה בחלק מהסעיפים בסך 380 אלף ₪ , שנובעת בעיקר מהסעיפים ריהוט ציוד ועבודות קבלניות לבניין המועצה בסך 80 אלף ₪ , שומת מס הכנסה 25 אלף ₪ , עבודות ניקוז 57 אלף ₪, אחזקת רשת החשמל 80 אלף ₪ , צריכת חשמל 100 אלף ₪ והפרשות משפטיות 20 אלף ₪
- שכר חינוך :
עלייה בתקציב בסך 67 אלף ₪ במסתכם לעומת תקציב מאושר 2021 הנובעת בעיקר מ:
- גידול בכוח העזר המאושר ממשרד החינוך שתי סייעות צמודות בגנים ושתי ממלאות מקום בנוסף למרווח צפוי בגידול בשכר סייעות , סך הגידול הצפוי בשכר בגני חובה וטרום חובה הינו 100 אלף ₪ .
- שכר עובדי בית ספר צפוי לגדול ב 115 אלף ₪ , רוב הגידול הינו בגלל כוח העזר המאושר לשנה הזו : שתי סייעות צמודות , שתי סייעות רפואיות וסייעת כיתתית
- ביטול תקצוב רכזי ניצנים בסך 44 אלף ₪ , בגלל הפעלת התוכנית על ידי מפעיל חיצוני
- קליטת רכז תכונית 360 בסבסוד מלא 150 אלף ₪
- ביטול תקצוב עוזרי חינוך בסך 126 אלף ₪
- ביטול תקן פסיכולוג חינוכי בסך 144 אלף ₪
- עלייה בשכר מנהל מחלקת נוער בסך 16 אלף ₪
- פעולות חינוך :
גידול של 45 אלף ₪ במסתכם לעומת התקציב המאושר לשנת 2021 הנובע בעיקר:
- גידול צפוי בהוצאות תכונית ניצנים בחופשת הקיץ בגני ילדים בסך 95 אלף ₪.
- גידול צפוי בהוצאות תכונית ניצנים בחופשות בבית הספר בסך 87 אלף ₪.
- השתתפות בשכר פסיכולוג חינוכי חיצוני בסך 50 אלף ₪ .
- חסכון בהפעלת תכונית ניצנים בגנים 34 אלף ₪ .
- קיטון בסעיף השתתפות משרד חינוך בהפעלת תכוניות בסך 41 אלף ₪.
- ביטול תקצוב עוזרי חינוך 36 אלף ₪
- ביטול הדרכת פסיכולוג חינוכי בסך 14 אלף ₪
- ביטול תקצוב קול קורא ניקיון והגינה בסך 28 אלף ₪
- שכר רווחה :
עלייה לא משמעותית בתקציב בסך 3 אלף ₪ לעומת תקציב 2021 , בוטל תקצוב כוננן אבטחה , יש לשים לב שנלקח מרווח 5% גידול לשכר הצפוי של עובדים סוציאליים כתוצאה מהסכם השכר שצפוי להיחתם בשנת 2022
- פעולות רווחה :
התקציב נעשה בהתאם לדו”ח תקצוב והתחשבנות של משרד הרווחה לחודש נובמבר 2021, יש ירידה מסתכמת בתקצוב בסך 39 אלף₪ .
הירידה נובעת בעיקר מהסעיפים:
טיפול בפרט ובמשפחה 8 אלף ₪ , טיול בילד בקהילה 45 אלף ₪ , תוכנית עם פנים לקהילה 59 אלף ₪ , טיפול בקשישים ובזקן בקהילה 19 אלף ₪ , הסעות למעון יום משה 15 אלף , שיקום נכים ואחזקתם בפנימיות 92 אלף ₪ , טיפול בנוער 10 אלף ₪ , יתד סל גמיש 9 אלף ₪ וביטול עבודות קבלניות למבנה הרווחה בסך 21 אלף ₪
בנוסף הייתה עלייה בחלק מהסעיפים עיקר העלייה הינה כתוצאה מתקצוב תעסוקה נתמכת לנכים בסך 62 אלף ₪ , תקצוב מעון יום שיקומי כולל הסעות וליווי בסך 167 אלף ₪ נוספים,
ועוד שינויים לא משמעותיים בסעיפים השונים של התוכניות המופעלות במחלקת הרווחה.
- פירעון מלוות:
בהתאם לתחזית פירעון מלוות של בנק דיסקונט צפוי ירידה של 70 אלף ₪ בהחזר מלוות ביוב כתוצאה מסיום פריעת חלק מההלוואות בשנת 2022 . לגבי הלוואה למימון פרישת עובדים שנלקחה סוף שנת 2020 אין שינוי בסכום ההחזר לשנת 2022.
21 . הוצאות מימון :
אין שינוי משמעותי בהתאם לביצוע בשנת 2021 בפועל. נלקח בחשבון קיטון בחיוב ריבית בגין משיכת יתר.
22 . הוצאות חד פעמיות ובגין שנים קודמות :
קיטון בתקצוב הוצאות בלתי צפויות בסך 35 אלף ₪ .
23 . הנחות ארנונה :
קיטון של 30 אלף ₪ כתוצאה מהצפי לאי מתן הנחות לעסקים בשנת 2022.
24 . הוצאה מותנת:
לא נרשם הוצאה מותנת בסך 252 לשנת 2022 לפי הנחיית משרד הפנים
תכנית פיתוח לשנת 2022 :
2) נספח – פירוט עבודות לביצוע
- בניית גן ילדים ת.ב.ר. 200:
- הפרויקט בשלב סיום התקבלה להרשאה תקציבית ממשרד החינוך עבור תוספות .
- בניית מקלט ציבורי ת.ב.ר. 214:
- המועצה קיבלה תקציב ממשרד הביטחון בסך 2.7 מיליון ₪ לתכנון ובניית מקלט ציבורי.
- הפרויקט בשלב סיום ומסירה.
- הרחבת בית לוויות תבר 215:
- המועצה קיבלה הרשאה ממשרד הפנים אגף דתות בסך 406,595 ₪ להרחבת בית לוויות.
- הפרויקט בשלב סופי וקבלת אישורים.
- שיפוץ בית עלמין תבר 216:
- המועצה קיבלה הרשאה ממשרד הפנים אגף דתות בסך 206,562 ₪ לשיפוץ בית העלמין.
- הפרויקט הסתיים.
- בניית מרחב מוגן בבית העם תבר 219:
- המועצה קיבלה הרשאה ממשרד הביטחון פיקוד העורף בסך 1,262,802 ₪ לבניית מרחב מוגן בבית העם.
- הפרויקט בשלב קבלת היתר.
- שדרוג ותחזוקה של אמצעים דיגיטליים תבר 221:
- המועצה קיבלה הרשאה מהמשרד לשוויון חברתי בסך 300 אלף ₪ לצורך שדרוג ותחזוקה של אמצעים דיגיטליים במשך 3 שנים.
- הפרויקט בשלבי סיום.
- בינוי כיתות בי”ס יסודי אלאשראק תבר 222:
- המועצה קיבלה הרשאה ממשרד החינוך בסך 9,736,264 ₪ לצורך בניית בית ספר יסודי.
- התקבל היתר והסתיים התכנון המפורט לפרויקט , הרשות יצאה למכרז ביצוע ,יש קבלן זוכה מחכים לקבל אישור חתימת חוזה עם הקבלן ממשרד החינוך.
- הקמת אולם ספורט תבר 223:
- המועצה קיבלה הרשאה ממשרד התרבות והספורט בסך 6,177,600 ₪ וסך 4,647,576 ₪ ממפעל הפיס לצורך בניית אולם ספורט .
- הפרויקט כבר בשלבי ביצוע נעשו עבודות פיתוח וחפירת כלונסאות ויציקת ריצפה.
- שיקום דרכים חקלאיות תבר 224:
- המועצה קיבלה הרשאה ממשרד החקלאות בסך 313,790 ₪ וסך 78,447 ₪ מקרנות הרשות (השתתפות חקלאים) לצורך שיקום דרכים חקלאיות .
- הפרויקט בשלב ביצוע סופי ומסירת העבודה.
- שדרוג רשת החשמל תבר 225:
- המועצה קיבלה הרשאה ממשרד הפנים בסך 250,000 ₪ וסך 400,000 ₪ מקרנות הרשות לצורך שדרוג רשת החשמל .
- הפרויקט בשלב ביצוע אחרון , עיקוב כתוצאה משדרוג תשתיות שמחברות את יישובי הצפון על ידי חברת החשמל.
- רכש גנרטור לחירום תבר 226:
- המועצה קיבלה הרשאה ממשרד הפנים בסך 50,000 ₪ וסך 12,500₪ מתקציב הג”א לצורך רכישת גנרטור לחירום .
- הרכישה בוצעה ובשלב אישור תקינות הגנרטורים על ידי משרד הפנים.
- רכש גנרטור נייד לחירום תבר 227:
- המועצה קיבלה הרשאה ממשרד הפנים בסך 40,000 ₪ וסך 10,000 ₪ מתקציב הג”א לצורך רכישת גנרטור נייד לחירום .
- הרכישה בוצעה .
- רכישת נגרר תאורה תבר 228:
- המועצה קיבלה הרשאה ממשרד הפנים בסך 36,000 ₪ וסך 9,000 ₪ מתקציב הג”א לצורך רכישת נגרר תאורה .
- הרכישה בוצעה והתבר נסגר.
- שיקום ציר המעיינות , קרן שטחים פתוחים תבר 229:
- המועצה קיבלה הרשאה מקרן שטחים פתוחים בסך 1.8 מיליון ₪ לצורך תכנון וביצוע ציר המעיינות .
- הפרויקט בשלב תכנון מתקדם.
- בנוי כיתות ביה”ס חט”ב תבר 230:
- המועצה קיבלה הרשאה ממשרד החינוך בסך 7,139,490 ₪ לצורך תכנון ובינוי בי”ס חט”ב .
- התקבל היתר והסתיים התכנון המפורט לפרויקט , הרשות יצאה למכרז ביצוע ,יש קבלן זוכה מחכים לקבל אישור חתימת חוזה עם הקבלן ממשרד החינוך.
- סימון כבישים והתקני בטיחות תבר 232:
- המועצה קיבלה הרשאה ממשרד התחבורה בסך 151,203 ₪ וסך 16,800 ₪ מקרנות הרשות לצורך סימון כבישים והתקני בטיחות .
- הפרויקט בוצע .
- שדרוג ציוד התקשוב בבית ספר תבר 233:
- המועצה קיבלה הרשאה ממשרד החינוך בסך 80 אלף ₪ לצורך שדרוג ציוד התקשוב בבית ספר .
- הפרויקט הסתיים מאוזן.
- שדרוג תחט”פ ורשת מתח נמוך תבר 234 :
- המועצה שרינה 80 אלף ₪ מקרנות הרשות לצורך שדרוג תחט”פ ורשת מתח נמוך.
- הפרויקט בשלב ביצוע .
- הנגשה אקוסטית תבר 235 :
- המועצה קיבלה הרשאה ממשרד החינוך בסך 30,000 ₪ לצורך ביצוע עבודת הנגשה אקוסטית בבית ספר.
- הפרויקט הסתיים ושוחרר הכסף.
- בניית קיר כובד כביש 7 תבר 236 :
- המועצה קיבלה הרשאה ממשרד הפנים בסך 400,000 ₪ וסך 150,000 ₪ מקרנות הרשות לצורך בנית קיר כובד כביש 7.
- הפרויקט בשלבי סיום.
- הצטיידות מרכז נוער תבר 237 :
- המועצה קיבלה הרשאה מקן חילוט על סך 33,500 ₪ לצורך רכישת ציוד למרכז נוער.
- בוצעו הרכישות ובשלב התקנתם.
- הלוואת פיתוח להתייעלות אנרגטית תבר 238:
- המועצה קיבלה היתר לקבלת הלוואה על סך 901,000 לצורך קידום פרויקט גגות סולאריים.
- הפרויקט בשלב התכנון.
- חינוך סביבתי תבר 239:
- המועצה קבלה הרשאה של 85,000 ₪ מהמשרד להגנת הסביבה , והשתתפות המועצה 9,444 ₪ לצורך קידום החינוך הסביבתי בבית הספר.
- המועצה יצאה למכרז ביצוע..
24 . שיפוץ מועדון נוער וחדר מוזיקה ומשיפוץ מגרש משולב תבר 240:
- המועצה קיבלה הרשאה ממשרד הבינוי והשיכון על סך 500,000 ₪ ועוד 100,000 ₪ מקרנות הרשות לצורך שיפוץ והציידות מרכז נוער ומגרש משולב של בית הספר.
- הפרויקט בשלב סיום ומסירה.
- תכנון כבישים 7,9,10 ו-18 תבר 242:
- המועצה קיבלה הרשאה של 100,000 ₪ מקרנות הרשות לצורך תכנון כביש טבעת מרכזי בתוך הכפר ובכוונת הרשות לפנות לקבלת תקציב ייעודי לביצוע עבודות הסלילה ממשרדי הממשלה.
- נחתם חוזה עם מתכנן והתכנון בשלב הביצוע.
- פיתוח ושיפוץ כבישים פנימיים תבר 243:
- המועצה קיבלה הרשאה של 350,000 ₪ מקרנות הרשות לצורך שיפוץ ופיתוח שני כבישים פנימיים בנוסף לתיקון מפגעי בטיחות קיימים.
- הפרויקט בשלב אישורים סופיים .
27.הנגשה אקוסטית /חושית תשפ”ב תבר 244:
- המועצה קיבלה הרשאה ממשרד החינוך בסך 30,000 ₪ לצורך ביצוע עבודת הנגשה אקוסטית בגן ילדים.
- הפרויקט בביצוע.
תכנית פיתוח רב שנתית לשנים 2022 עד 2024 :
בימים אלו יצאה לאור החלטת ממשלה מספר 717 לפיתוח הכפרים הדרוזים ברמת הגולן , ההחלטה תיתן מענה במישורים רבים לקידום החינוך הרווחה והתשתיות ביישוב. להלן תכנית רב שנתית אשר חלק מביצועה מסתמך על ההחלטה הנ”ל.
- סלילת כבישים פנימיים:
- לאור מצב רשת הכבישים המועצה חייבת לבצע בשלבים שכבת אספלט לכבישים הפנימיים.
- העלויות ימומנו מהכנסות תקציב רגיל, מהשתתפות בעלים, תקציב פיתוח שיתקבל ממשרדי ממשלה שונים . התקבל מענקי פיתוח 2021 של משרד הפנים.
- בניית מבנה המועצה:
- לאור העדר מבנה מועצה ולאור המחויבות במתן שירות הולם לתושבים, המועצה תדאג להשיג תקציבים לצורך מימון מבנה מועצה.
- תכנית מתאר חדשה ליישוב :
- תכנית המתאר היישובית בשלבי עדכונים אחרונים לפני הגשה לוועדה המקומית והמחוזית .
- חממות תיירות:
- המועצה הגישה קול קורא למשרד התיירות להשתתפות בהכנת תכנית אב תיירותית ליישוב. בביצוע.
- שדרוג מגרש כדורגל:
- המועצה הגישה קול קורא למנהל התרבות והספורט לשדרוג מגרש כדורגל וקבלה הרשאה תקציבית בסך 3,040,000 עבור שדרוג ו 900,000 ₪ עבור תאורה .
- בניית מחסן חירום ומרכז הפעלה:
- מחסן החירום המשמש המועצה הוא בשכירות, על כן קיים צורך רב בבניית מחסן חירום .
- המועצה קיבלה תקציב ממשרד הפנים לבניית מחסן חירום והגישה קול קורא משרד הפנים לתקצוב מרכז הפעלה.
- הקמת שביל אופניים ושביל הליכה:
- המועצה מעוניינת להקים שביל אופניים והליכה לצורך רווחת האוכלוסייה.
- המועצה עדיין לא קיבלה הרשאה תקציבית .
- שיווק מגרשים:
- בהובלת המועצה שיווקו 3 מגרשים של מנהל מקרקעי ישראל ,המועצה ממשיכה להוביל ולקדם עוד מגרשים לחסרי דיור .
- שיקום כביש מעין אלריחאן עד מבצר נמרוד:
- המועצה מעוניינת לקדם פיתוח כביש המגיע מעין אלריחאן עד מבצר נמרוד.
- מחכים לאישור משרד התחבורה .
- התייעלות אנרגטית :
- המועצה מעוניינת לקדם פרויקטים בתחום התייעלות אנרגטית מערכות סולאריות על גגי מבני ציבור והחלפת תאורת רחובות ללדים .
- התקבל אישור הלוואה למימון מערכות סולאריות ומחכים לפתיחת קול קורא להחלפת תאורה .
- תחנת מעבר :
- המועצה מעוניינת לקדם הקמת תחנת מעבר לפסולת והסדרת תחום הפסולת ברשות.
- שדרוג רשת חשמל :
- המועצה מעוניינת להקים עוד חדר חשמל ושדרוג הרשת .
- מחכים למענקי פיתוח של משרד הפנים וצבירת קרנות הרשות.
- שיקום דרכים חקלאיות :
- המועצה תדאג להשגת תקציבים לצורך שיקום דרכים חקלאיות .
- מחכים למענקים ממשרד החקלאות.
- פיתוח פארקים ציבוריים :
- המועצה יחד עם רט”ג מתכננים להקים פארק ציבורי באזור גשר הידידות .
- הרחבת שטח שיפוט הכפר :
- מועצה מקומית עין קניה עובדת על הגדלת שטח שיפוט הכפר ותדאג להגיש בקשה ועדה גיאוגרפית לגבולות.
- כפר ירוק :
- למועצה תכנית רב שנתית בשיתוף הקהילה להפוך את היישוב לכפר ירוק, נטיעת עצים…(פרויקט עץ לכל ילד).
- שיקום גרעין הכפר :
המועצה מעוניינת לשקם את גרעין הכפר מאזור הכנסייה לקבר סת שעואנה , מחכים לתקציבי החלטת הממשלה בסעיף שיקום שכונות ותיקות .
- תכנון וביצוע כביש קריית החינוך :
המועצה מתכוונת לתכננן כביש קריית החינוך וביצועיו בעתיד הקרוב .
- הקמת מסלול פאמטרק :
המועצה הגישה קול קורא למשרד התרבות והספורט להקמת פארק +מסלול פאמטרק לאופניים ,מחכים לתשובה .
- הפעלת מרכז צעירים :
המועצה קבלה תקציב במסגרת קול קורא משרד שוויון חברתי להצטיידות והפעלת מרכז צעירים .
- עיצוב המרחב הציבורי :
תכנון מרחב ציבורי “ראן”.
ואיל : בבקשה להצביע .
חברי המועצה אשרו פה אחד הצעת התקציב לשנת 2022.
- אישור תקני שכר לשנת 2022.
רביע : להלן הסברים ופירוטים לשכר ומשרות לשנת 2022
הוצאות השכר עודכנו בהתאם להנחיות משרד הפנים.
- שכר מוניציפאלי:
להלן רשימת המשרות:
| תיאור המשרה | תקן משרה | הערות |
| שכר ראש מועצה | 1 | |
| שכר מבקר פנים | 0.5 | משרה חדשה
|
| שכר מנכ”ל | 1 | |
| שכר צוערת עוזרת מנכ”ל | 1 | מסובסד משרד הפנים |
| שכר עובדת ניקיון | 1 | הוספת רבע משרה |
| שכר גזבר | 1 | |
| שכר הנהלת חשבונות | 1 | |
| שכר גביה | 1 | |
| שכר קניין | 0.5 | משרה חדשה |
| שכר קב”ט הרשות | 0.5 | |
| שכר מנהל יישובי | 0.5 | מסובסד – המשרד לחיזוק וקידום קהילתי |
| משכורת נאמן קורונה
|
1 | שני נאמני קורונה צפי עד למחצית -2022
מסובסד באופן מלא |
| משכורת מחלקת הנדסה | 0.5 | |
| שכר אחזקה | 2 | |
| מנהל רישוי עסקים | 1 | לפי הנחיות משרד הפנים |
| שכר רכז צעירים | 1 | משרה חדשה – מסובסד |
| פנסיה לגמלאים | 4.93 |
- שכר חינוך:
להלן רשימת המשרות:
| תיאור המשרה | תקן משרה | הערות |
| משכורת מנהל מחלקת חינוך | 1 | |
| שכר סייעות גני חובה וממלאות מקום | 2.3 | שתי סייעות
ושתי ממלאת מקום |
| שכר סייעות גני טרום חובה וממלאות מקום | 4.76 | ארבע סייעות
כולל שתי סייעות צמודות |
| משכורת רכז תכנית מעגן 60 | 0 | בוטלה |
| שכר עובדי בי”ס | 6.44 | שתי סייעות צמודות , בנוסף לסייעת כיתתית ,שתי סייעות רפואיות וממלאת מקום שרת
|
| שכר מנהל תוכנית 360 | 1 | משרה חדשה – מסובסד |
| שכר קב”ט מוסדות חינוך | 0.5 | |
| משכורת פסיכולוג חינוכי | 0 | |
| שכר מנהל מחלקת נוער | 1 |
- שכר רווחה:
להלן רשימת המשרות:
| תיאור המשרה | תקן משרה | הערות |
| משכורת כוללת עו”ס | 3.5 | 3 עו”סים+0.5 עובדת זכאות |
| שכר כונן אבטחה | 0 | בוטל |
| מעגל בנות שכר עו”ס ורכזת | 0.20 | |
| שכר תכנית יתד | 0.50 | |
| שכר רכז ואם בית מועדון מועשר לקשישות מופת וניקיון | 0.86 |
ואיל : בבקשה להצביע .
החלטה מס’ 04/2022 :
חברי המועצה אשרו פה אחד הצעת התקציב לשנת 2022.
חברי המועצה אשרו פה אחד את תקני שכר לשנת 2022.
הישיבה ננעלה בשעה 18:52.
הרושם: הנידי בריק
_________________
ואיל מוגרבי
ראש המועצה
pm202202nomn
